信阳师范学院岗位风险点排查登记表

单位：（盖章） 校医院  岗位：  药剂科  单位负责人（签名）：

岗位职责

责任人

风险点描述

（内容及表现形式）

风险

等级

防控措施

药品采购计划制作、药品采购、药房日常工作及其他

石水芳

1

药品网上采购配送公司选配是否公开透明，药品管理 处方管理

2

1.成立信阳师范学院医院“两票制”管理小组

2.制定信阳师范学院医院冷藏（外来）药品管理制度

3.药房处方管理制度

2

线下采购药品各环节公平、公正、公开

1

1. 成立校医院药事管理领导小组

2. 制定药品采购管理制度

3. 医院药房药品管理规定

附表2

信阳师范学院廉政风险防控管理基本信息表

单位：（盖章）校医院  单位负责人（签名）：  分管（联系）校领导（签名）：

风险点

责任人

已有防控措施

内容

现有措施是

否有效管用

是否定制、修

订相关规章制

度（请列出制

度名称）

监控人

责任领导

1

石水芳

成立校医院药事管理领导小组，集中签订配送公司，严格执行卫健委制定的药品网上集中采购制度，落实“两票制”，线下采购只作为补充药品不全、不足采购，控制比例；在签约公司采购等。

按政策落实采购模式效果良好

1.成立信阳师范学院医院“两票制”管理小组

2.制定信阳师范学院医院冷藏（外来）药品管理制度

3.药房处方管理制度

4.成立校医院药事管理领导小组

5.制定药品采购管理制度

医院药房药品管理规定

陈震

张景伟

填表时间：  年  月  日